4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 06/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/004-2016       
507,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
507,30
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/006-2016       
462,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
MAIO/16 - GABINETE
Vl.Total:
462,80
Un.:
UN
Quantidade:
52,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
2
7994/000-2016       
145,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA LED TUBULAR 10W COM 60CM - AVANT
Vl.Total:
39,18
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,59
2 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NO GABINETE 
DO PREFEITO - GABINETE
106,12
UN
4,0000
26,53
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
2
9585/000-2016       
159,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - PARA TROCA DAS LAMPADAS QUEIMADAS NA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
159,18
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/023-2016       
29,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
29,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/007-2016       
71,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
71,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,96
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
6766/000-2016       
2.649,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
Vl.Total:
259,00
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
299,25
KG
75,0000
3,99
3 - MEXIRICA - CEAGESP
138,00
KG
30,0000
4,60
4 - AGRIÃO - CEAGESP
178,50
MÇ
50,0000
3,57
5 - ALHO - CEAGESP
319,80
KG
20,0000
15,99
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
322,50
KG
150,0000
2,15
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
256,75
KG
65,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
9 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
56,80
MÇ
20,0000
2,84
10 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
430,50
KG
75,0000
5,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11 - MANDIOCA - CEAGESP
32,00
KG
20,0000
1,60
12 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
116,70
KG
30,0000
3,89
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7046/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7060/000-2016       
461,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - FILTRO DE AR
161,25
UN
1,0000
161,25
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
112,50
UN
1,0000
112,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7233/000-2016       
595,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM DIANTEIRA
Vl.Total:
240,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
240,00
2 - ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - Aquisição de: PINO. MOLA DIANTEIRA
101,25
UN
3,0000
33,75
4 - Aquisição de: TRAVA. PINO DE MOLA COMPLETO
40,50
UN
3,0000
13,50
5 - ARRUELA. MOLEJO DIANTEIRO
20,25
UNI
3,0000
6,75
6 - ESPIGÃO. MOLA DIANTEIRO
36,00
UN
1,0000
36,00
7 - INTERRUPTOR. PRESSÃO OLEO
86,25
UN
1,0000
86,25
8 - JUNTA SEMI EIXO - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
11,25
UN
1,0000
11,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7236/000-2016       
958,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,00
2 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
97,50
UN
2,0000
48,75
3 - BATERIA 150 AMPERES - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
825,00
UN
1,0000
825,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7831/000-2016       
438,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
435,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
435,00
2 - Aquisição de: CUPILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
3,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7842/000-2016       
73,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAFRAGMA DA CUICA - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ 1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7843/000-2016       
986,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
217,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
217,50
2 - PARAFUSO 1X4X3
15,00
UN
8,0000
1,88
3 - PORCA 1/4X3
6,00
UN
8,0000
0,75
4 - ARRUELA 6MM X 3
6,00
UN
8,0000
0,75
5 - PARAFUSO 12X60
3,38
UN
1,0000
3,38
6 - PORCA 12MM
0,75
UN
1,0000
0,75
7 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
217,50
UN
2,0000
108,75
8 - PARAFUSO 8X40
2,25
UN
2,0000
1,13
9 - PORCA 8 X 1,25MM
1,50
UN
2,0000
0,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10 - ARRUELA LISA 8MM
10,50
UN
14,0000
0,75
11 - ELETRODO
68,25
UN
7,0000
9,75
12 - PARAFUSO 8X45
17,25
UN
10,0000
1,73
13 - PORCA 10X1,50
8,25
UN
10,0000
0,83
14 - CHAPA REFORÇO
45,00
UN
1,0000
45,00
15 - TUBO DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
367,50
UN
1,0000
367,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7844/000-2016       
73,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
195
8128/000-2016       
161,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA - MANUTENÇÃO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
152,00
UN
10,0000
15,20
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
195
8129/000-2016       
119,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
119,94
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,99
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7834/000-2016       
952,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
Vl.Total:
291,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7815 - 
SERV. MUNICIPAIS
660,80
HR
5,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7841/000-2016       
291,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCA DOS PARA BARROS
Vl.Total:
145,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,3000
112,00
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. CONSERTO DO ESCAPAMENTO  - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ PLACA 
DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
145,60
SV
1,3000
112,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7051/000-2016       
17.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.030,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
131,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/002-2016       
1.949,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.949,10
Un.:
UN
Quantidade:
219,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/003-2016       
1.673,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08                                                                                                    
Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e 
acelga;
Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;
Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de 
cenoura e alface;
Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. 
Acompanha salada de repolho e beterraba;
Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
Vl.Total:
1.673,20
Un.:
UN
Quantidade:
188,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA 
ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENV. AGRÁRIO
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/010-2016       
110.367,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
110.367,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.367,67
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/009-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/009-2016       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/010-2016       
22.341,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
22.341,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.341,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/006-2016       
7.205,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
2.073,75
Un.:
KG
Quantidade:
553,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
360,00
KG
100,0000
3,60
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
3.261,80
KG
694,0000
4,70
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
5 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
6 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
450,00
KG
100,0000
4,50
10742/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
582
11217/000-2016       
352,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREFEITO JOSÉ DE 
CARVALHO - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,00
10740/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
582
11219/000-2016       
804,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROFº VEREADOR KESAO 
KASUGA - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
804,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
804,00
10738/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
624
11222/000-2016       
997,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR SETOR 3 - CRECHE ESTRELINHA 
AZUL - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
997,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,00
9812/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
577/000-2016       
153,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° A1 - 540587-4 - VEÍCULO VW GOL PLACA EHE 
7193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22/06/16 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
153,23
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
153,23
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
637/000-2016       
1.137,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.137,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.137,49
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
649/000-2016       
414.294,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
414.294,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
414.294,19
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Outubro de 2016.